GRH - Les pages wiki des fonctions "Administrateur" Modifier les dates d'interrogation de la DSN Pourquoi cette option ? Lorsque le client procède à un téléchargement, les dates d'opération sont stockées dans EIG. Cela permet, lors du téléchargement suivant, de limiter le volume d'information à télécharger et donc que le téléchargement soit plus rapide. Cela vaut pour : Les retours des FCTU en cliquant sur le bouton Recevoir Les retours des arrêts de travail en cliquant sur le bouton Retours de transmission Le téléchargement des fichiers d'IJSS en cliquant sur le bouton Téléchargement DSN Les retourrs de SADV en cliquant sur le bouton Recevoir Il peut arriver que les données attendues ne viennent pas. Dans ce cas, il est possible de lancer les téléchargements sur une période plus longue mais qui ne peut exécéder 3 mois (délai de mise à disposition de fichiers, contrainte DSN). C'est pour cela que cette option existe. L'accès Il se situe dans le paramétrage DSN, au niveau association (SIREN) et dans l'onglet Connexion (Menu DSN). Il est indiqué par une ligne supplémentaire : Nombre de mois à interroger, libellé de la zone suivante Nombre de mois à interroger, liste allant de 1 à 3. Trois étant le nombre de mois maximum de mise à disposition des informations Date d'interrogation, le bouton à modifier pour atteindre les données à modifier Lors de l'interrogation des retours par les utilisateurs, le programme interroge le serveur DSN à partir de la dernière date d'interrogation afin de limiter le temps de traitement. Ce traitement permet de réinitialiser la dernière date d'interrogation en fonction du type de message DSN. Le traitement Il faut cliquer sur le bouton Modifier pour accéder aux données. Par défaut, le programme affiche la date des derniers téléchargements : La ligne Général concerne la DSN mensuelle. Il faut double-cliquer sur la ligne à modifier. Une confirmation est demandée : En répondant Oui, la date est effacée pour permettre de télécharger les retours mis à disposition. Attention : ainsi qu'il est indiqué dans la 1ère copie d'écran de cette page, le téléchargement ne peut excéder 3 mois. Une fois, l'opération effectuée, il faut cliquer sur le bouton Enregister. Précision : c'est la seule fois ou le mot de passe de connexion apparaît en clair. Il doit être le même que celui de votre connexion générale à Net-Entreprises. Quand vous modifiez celui de Net-Entreprises, vous devez modifiez celui d'EIG. Le lien vers la vidéo : https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/785wm4zR8bABDHnIgnorer les erreurs SSL (DSN) Les erreurs de connexion SSL surviennent lorsque vous essayer d'accéder à un site web via le protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et que quelque chose ne fonctionne pas correctement avec le certificat SSL du site. SSL signifie "Secure Sockets Layer", il s'agit d'un protocole de sécurité qui créé un lien chiffré entre un serveur Web et un navigateur Web. Les messages d'erreur peuvent varier d'un navigateur Internet à l'autre (Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, etc.). Il existe également plusieurs interventions possibles pour résoudre ces erreurs. Nous n'entrerons pas dans les détails ici. Nous vous invitons à effectuer une recherche Internet pour plus d'informations. Comment ignorer ces erreurs ? Il suffit d'une case à cocher dans les paramètres de connexion de la DSN. Il faut accéder aux paramètres de la DSN, au niveau association (SIREN) et à l'onglet Connexion (Menu DSN). La case à cocher s'intitule Ignorer les erreurs SSL : Il faut cliquer sur le bouton Modifier pour accéder à la case et la cocher. En une la manipulation effectuée, il faut cliquer sur le bouton "Enregister" pour la valider. Lors des prochains téléchargements à partir de la DSN, le programme passera outre ces erreurs pour effecter le téléchargement requis. Précision : c'est la seule fois ou le mot de passe de connexion apparaît en clair. Il doit être le même que celui de votre connexion générale à Net-Entreprises. Quand vous modifiez celui de Net-Entreprises, vous devez modifiez celui d'EIG. Le lien vers la vidéo : https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/3RfgpFnK6BHqq3w Désactiver l'EDI de la DSN EDI signifie Echange de Données Informatiques. C'est le mode qui permet d'envoyer directement les informations de la DSN à Net-Entreprises par les boutons Transmission (DSN mensuelle et Arrêts de travail DSN) ou Envoyer (FCTU et SADV). Il permet également de télécharger les taux PAS ou les indemnités de sécurité sociale. Désactiver ce mode permet d'extraire la DSN mensuelle d'EIG pour la déposer manuellement sur le site de Net-Entreprises ou directement sur les sites des différents tiers sociaux concernés. Attention : tant que l'EDI est désactivé, il est impossible d'envoyer des arrêts de travail, des FCTU et des SADV. Le lien vers la vidéo https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/dSQbzPYSoikMJizGénérer un établissement en mode réel de la DSN Rappel du fonctionnement de la DSN dans EIG Tant que le mois de paye est ouvert, la DSN est en mode TEST. Ce mode est présent afin de vérifier que la DSN ne présente pas d'erreurs. Nous préconisons toujours de faire un test de transmission afin de s'assurer que la DSN ne présente pas d'erreurs et d'anticiper la résolution tant que la paye est toujours active. C'est lors du changement de mois que la DSN réelle est générée. De ce fait, seule la génération totale est possible. Quand l'utilisateur ne pratique pas la DSN en mode Test et effectue directement une DSN réelle (ce qu'EIG déconseille), il peut avoir un retour négatif. Or, comme la paye du mois suivant est ouverte, il n'est plus possible de revenir sur la paye du mois précédent. En clair, quand la paye d'avril est ouverte, il n'est plus possible de modifier les payes de mars. Selon l'erreur constatée, il faut parfois utiliser les régularisations DSN de masse des Autres traitements et de ce fait, il faut régénérer la DSN de l'établissement concerné Avant, seul le mode Pupitre le permettait. Maintenant, cette régénération est disponible en mode administrateur. Attention En cas de paiement centralisé sur un établissement pour toute ou partie de l'association, il faut régénérer toute l'association sinon les blocs spécifiques de paiement ne sont pas créés. Cette information ne figure pas dans la vidéo. Le lien vers la vidéo https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/X8DWNb94dZpQJXq Codifier une fraction de déclaration en DSN A quoi sert le fractionnement de la DSN ? Déclarer une fraction en DSN pour une section de déclaration de DSN est obligatoire quand une partie de la paye de la section est gérée et transmise par un organisme tiers. Par exemple, un cabinet comptable gère les payes des travailleurs sociaux d'un ESAT et les transmets en DSN par son propre logiciel. Tandis que l'établissement gère les payes des travailleurs handicapés et les transmet par EIG. Il n'est pas possible d'envoyer 2 DSN différentes pour le même siret. Le premier qui envoie sa DSN réelle juste la verra validée. L'autre aura sa DSN rejetée parce qu'une DSN réelle sera déjà validée pour le même SIRET. Le seul moyen de traiter ces 2 parties d'une même DSN est de procéder par fractionnement de la DSN. Le premier déclare sa partie avec un numéro de fraction égal à 1/2 et l'autre déclare sa partie avec un numéro de fraction 2/2. Ainsi quand la première partie de la DSN est reçue, les organismes savent qu'elle est en deux parties. Et donc, la seconde partie n'est pas rejetée. Comment procéder ? La codification s'effectue dans le paramétrage de la DSN (menu DSN) sur kla section de déclaration : Une section déclarée par une autre n'a pas le même paramétrage Par défaut, toutes les sections de déclaration ont un numéro de fraction égal à 11, soit 1 sur 1. La plupart du temps, c'est l'organisme tiers qui déclare le premier numéro de fraction, 12 soit 1 sur 2. La section, elle, doit codifier le numéro de fraction 22 soit 2 sur 2 et indiquer la date à partir de laquelle le fractionnement entre en vigueur. Le programme demande confirmation avant de valider l'opération : Le lien vers la vidéo https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/A9Qqzctzxcxs4ST Consulter le journal des évènements de la GRH Le journal des évènements recense les opérations réalisées en GRH et GRHBudget sur 1 an. Plusieurs informations y sont renseignées : La date et l'heure La session Windows L'utilisateur EIG L'objet de la manipulation L'accès est situé dans le menu Options utilisateur, par le bouton Comme pour toutes les fonctions administrateur de GRH, un message d'avertissement est affiché : Il faut cliquer sur OK, la GRH lance un programme indépêndant, indiqué dans la barre des tâches par le bouton Au début, le cadre est vide : Il faut utiliser le cartouche du haut pour sélectionner les éléments du requêtage : Par défaut, c'est la période de paye courant qui est présélectionnée. Il est possible de modifier ces dates. Il est possible de filtrer sur une personne,par la zone Alias. En cochant cette case, la liste des personnes présentes en GRH est affichée pour en sélectionner une. Dans le cas d'un CDD ayant plusieurs contrats, il est possible de filtrer sur le contrat par la zone Contrat. La base présentée dans cette page wiki est celle de l'atelier GRH 2024. Tous les évènements sont liés au mois de janvier. Nous sélectionnons les dates du 1er janvier au 5 février. L'exécution de la sélection s'effectue en cliquant sur le bouton Rafraichir : Une barre de défilement verte apparaît sous le titre Journal des évènements Et le résultat est affiché : L'affichage continue sur la droite de l'écran, la barre horizontale permet d'afficher la suite des informations : Comme dans Excel, il est possible de double-cliquer sur la séparation entre les colonnes afin de restreindre la largeur de la colonne à celle de la donnée la plus large et ainsi, obtenir un affichage complet : Ce type d'affichage est appelé mode entrepôt. En faisant un clic-droit sur la ligne d'entête, il est possible de sélectionner des colonnes pour l'affichage : Ou d'exporter le résultat à l'écran sous forme de tableau en format CSV qu'il est possible d'ouvrir par Excel. Il est possible d'organiser la liste en fonction d'une des colonnes. Pour cela, il faut Cliquer en l'entête de la colonne Maintenir le bouton de souris enfoncé Soulever cet entête vers le haut Relacher la souris Par exemple à partir la colonne évènement, nous obtenons un affichage regroupé : Dans l'affichage réel, le groupe Modification est ouvert. Nous l'avons fermé pour présenter le résultat ci-dessus. Pour revenir à l'état initial, il suffit de faire un double-clic sur le bouton évènement et celui reprend sa place d'origine. Plusieurs ensembles sont présentés, chacun caractérisé par un code couleur : Horodatage Présente la date et l'heure de la manipulation Ensemble Evènement La liste des éléments de la colonne Evènements sont : Autre. Concerne les traitements génériques ou de masse Exception Création. Tout type, le sujet concerné est renseigné dans la colonne Libellé Modification. Tout type, le sujet concerné est renseigné dans la colonne Libellé Suppression. Tout type, le sujet concerné est renseigné dans la colonne Libellé Traitement : début Traitement : fin Traitement : arrêt Traitement : anomalie Notification La colonne source contient le nom interne de la fonction du programme concernée. La période correspond à la période de paye active. La colonne Portée contient plusieurs possibilités : Contrat. Concerne une manipulation validée dans la fiche contrat Globale. Concerne une opération globale, calcul de paye, des charges, édition des bulletins, etc. Personne. Concerne une manipulation validée dans la fiche personne Structure. Concerne le paramétrage général, paramétrage association/section, modification des constantes Inconnue. Concerne les modifications de l'ordre d'édition des rubriques dans la gestion des bulletins La colonne Libellé contient le sujet précis concerné par l'évènement et la portée. La colonne Module contient 2 options : Base. Concerne tous les évènements liés à la personne ou au contrat Structure. Concerne le paramétrage général Ensemble Structure La colonne Structure subdivisée en Etab et Section est généralement vide. Elle contient des informations de paramétrage général spécifique. Ensemble Système La partie Système est subdivisée en 4 colonnes : Utilisateur Windows. Contient le nom de la session Windows. Pour les utilisateurs hébergés par EIG, leur session est représenté par l'initiale de leur prénom attachée à leur nom de famille. Quand la base est en local sur un PC, il s'agit du nom de la session Windows Pour les clients disposant de leur propre serveur, dépend du nom Windows géré par leur service informatique Ordinateur. Contient le nom de l'ordinateur tel que décrit dans le système du panneau de configuration. Pour les clients hébergés par EIG, il s'agit du nom du serveur d'hébergement Adresse IP Pour les postes locaux, contient le nom de l'ordinateur décrit dans le système du panneau de configuration Pour les clients hébergés par EIG, il s'agit du serveur d'hébergement Pour les clients disposant de leur propre serveur, il s'agit de l'adresse IP fixe de leur session Domaine. Contient le nom du domaine quel que soit le poste. Quand la base est en local sur le poste, il s'agit du nom de l'ordinateur tel que décrit dans le système du panneau de configuration Ensemble Utilisateur EIG La partie Utilisateur EIG permet d'identifier la personne qui a réalisé la manipulation. Elle est subdivisée en 4 parties : Nom. Nom de la personne tel que renseigné dans le configurateur EIG Identifiant. Il s'agit des 2 ou 3 lettres précédent le nom tel que renseigné dans le configurateur et apparaissant dans l'écran de connexion EIG Poste. Est égal à la colonne Système/Utilisateur Site. Il s'agit du numéro de site renseigné dans les propiétés du configurateur Ensemble Applicatif L'ensemble applicatif présente le nom du programme, sa version et celles de la base de données, de la bibliothèque et du gestionnaire de rubriques. Pour une fourchette de date sur le même mois, il est possible de ne pas les afficher. Ensemble Complément L'ensemble complément contient 3 colonnes : Alias, Id1 et Id2. Les colonnes Id1 et Id2 sont des références internes de matricule et de contrat. Elles sont plus à destination des développeurs. C'est la colonne Alias qui présente le plus d'intérêt. Selon l'opération réalisée, elle précise ce qui fait son objet : Pour une portée de type Contrat ou Personne, contient le matricule de la personne Pour la modification d'une constante générale, c'est l'alias de la constante qui est indiqué Pour une opération globale, c'est le nom interne de la procédure qui est renseigné Pour  une manipulation sur une rubrique (dans le gestionnaire de rubriques ou dans la gestion du bulletin), c'est l'alias de la rubrique qui est renseigné Pour un usage, c'est l'intitulé de l'usage qui est renseigné Pour la saisie d'IJSS, c'est le nom du salarié qui est indiqué Le cartouche Quelle que soit la ligne, les informations sont reprises dans le cartouche du bas d'écran avec des informations complémentaires : Lors d'un calcul de paye, de l'édition des bulletin, du calcul des charges, les matricules traités sont indiquées dans la partie de droite : A noter : l'étude du journal des évènements peut s'avérer assez longue. Surtout pour chercher un évènement précis, ce qui est souvent le cas. Exemple d'étude réelle menée par un technicien EIG Une cliente (la DRH) avait réalisé un bulletin de régularisation pour un salarié sorti suite à un jugement des prud'hommes et ne retrouvait pas le bulletin dans la base alors qu'elle en avait l'édition. Elle a donc sollicité l'assistance pour en connaître la raison. En fonction des dates de travail fournies par la cliente, le technicien EIG a étudié le journal des évènements. Il a retouvé la date de création du contrat, a constaté que le bulletin a bien été calculé, édité et traité dans les charges (manipulations effectuées par la DRH et son adjointe). La finalité est qu'avant d'ouvrir la période du mois suivant pour envoyer la DSN en réel, un des utilisateurs a supprimé le bulletin en question. Un message a été adressé à la cliente avec la copie d'écran de la date de création et de la tache de suppression. La copie d'écran reprenait la ligne concernée et le cartouche de bas d'écran avec le détail des informations. La cliente a du refaire le bulletin. L'épuration du journal Elle a lieu lors des compactages. Pour les clients hébergés ou disposant de leur propre serveur, une opération de compactage est programmée une fois par semaine. Pour les clients qui fonctionnent avec un réseau de quelques PC, voire un seul PC, c'est quand ils procèdent au compactage de la base GRH que le journal des évènements est épuré. Le lien vers la vidéo https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/rXY7odLEetZLtjRSupprimer les variables de rappel de valeur de point Rappel Quand un rappel de valeur est constitué (Menu traitements divers), le programme propose de générer les variables de paye automatiquement : Dans un premier temps, il faut répondre Non afin de vérifier le contenu de l'édition. Pour créer les variables, il faut ensuite utiliser le bouton et demande une confirmation : Les variables sont directement imputées dans les fiches contrats : Sans créer de liste de saisie : Quand un utilisateur autre que l'administrateur modifie les paramètres du rappel pour le valoriser à nouveau, la génération suivante des variables de paye annule et remplace la génération précédente. Il existe une possibilité intermédiaire pour l'administrateur : la suppression de toutes les variables précédemment générées. C'est le X rouge en bas de l'écran qui permet cette manipulation En cliquant sur ce bouton, un écran d'avertissement apparaît demandant confirmation du traitement L'opération se conclue par un écran Et l'écran des variables est vide Le lien vers la vidéo https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/ZsQn5J9YjP5GkB4Supprimer le CBS et le budget en cours d'année Rappel et postulat de départ Le budget prévisionnel GRH est établi entre juin et octobre 2023 pour être déposé au financeur au 31 octobre dernier délai. Pendant cette période, l'utilisateur (trice) a généré son budget GRH 2024 puis l'avait dupliqué en 3024 pour préparer une autre version selon une autre orientation. Le conseil d'administration décide de déposer cette nouvelle mouture au financeur (donc le budget 3024). Quand l'année de paye 2024 démarre, c'est le budget GRH 2024 qui devient le budget actif. C'est ce budget qui permet de générer le CBS 2024. A partir de juin 2024, la structure reçoit son budget exécutoire 2024 et la version de budget 3024 est validée par le financeur. C'est donc ce budget qui doit servir de base au CBS 2024 et non plus l'ancien budget 2024 devenu obsolète. Le CBS d'une année va forcément de pair avec l'année de paye et l'année budgétaire. Donc, en générant un CBS à partir du budget 3024, le CBS sera le CBS 3024 et ne fonctionnera qu'avec la paye de l'année 3024. Pour avoir un CBS 2024 utilisant la paye 2024, il faut donc un budget 2024. Comment faire pour obtenir un budget 2024 d'actualité ? Il faut : Supprimer le CBS 2024 Supprimer le budget 2024 Générer un nouveau budget 2024 à partir du budget 3024 Générer le CBS 2024 à partir du nouveau budget 2024 Mais Les utilisateurs n'ont pas ce droit, seul l'administrateur EIG l'a : L'utilisateur (trice) doit alors contacter l'administrateur qui va procéder aux opérations de suppressions décrites précédemment (1 et 2). Une fois les suppressions réalisées, il prévient son collègue qu'il (elle) peut générer son nouveau budget 2024 à partir de son budget 3024 puis générer son CBS 2024 à partir du nouveau budget 2024 (3 et 4). Comment l'administrateur doit-il procéder ? Supprimer le CBS 2024. Activer la gestion des budgets, menu "Paramètres Généraux" Sélectionner l'année du CBS à supprimer, la ligne est surlignée en bleu Cliquer sur le X rouge de la partie CBS de la barre de boutons. Il est intitulé "Supprimer  le CBS" Réponse "Oui" aux 2 questions et Cliquer sur "OK" pour finaliser la première phase Relancer la GRH budget Supprimer le budget 2024 Activer la gestion des budgets, menu "Paramètres Généraux" (le CBS 2024 a disparu de la liste) Sélectionner le budget à supprimer, la ligne est surlignée en bleu Cliquer sur le X rouge de la partie Budget de la barre de boutons. Il est intitulé "Supprimer le budget sélectionné" Répondre "Oui" aux 2 questions et Cliquer sur OK pour finaliser la deuxième phase Prévenir son/sa collègue qu'il/elle peut recréer son budget 2024 à partir de son budget 3024 Une fois le budget 2024 recréé, c'est à partir de ce budget (qui a repris le bon budget 3024) que le CBS 2024 peut être généré. Le lien vidéo https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/o6cXBxaqWx24X5Y Reconstruire les bulletins historisés Présentation Cette fonction permet de rééditer un bulletin d'une ancienne période de paye close réactualisé de nouvelles données administratives. Par exemple, en septembre 2025 : Une salariée se marie et décide de porter le nom de famille de son époux . Son bulletin de septembre 2025 est édité avec la mention Mademoiselle Nom de jeune fille Prénom au lieu de Madame Nom d'épouse Prénom Un salarié déménage et son bulletin de septembre 2025 est établi à son ancienne adresse Les changements sont portés après l'ouverture de la période d'octobre 2025. Ces deux salariés demandent à ce que leurs bulletins de septembre soient éditées avec leurs nouvelles données. 1er cas : Mademoiselle CORDY devient Madame CROCHE, son bulletin de septembre 2ème cas : une salariée habitait au 7 rue André Citroën, Immeuble Antarès à Crestet. Elle a déménagé au 8 rue Jean-Claude DUSSE à Carpentras, son bulletin de septembre Mettre à jour les fiches personnes Tout d'abord, il faut aller dans chaque fiche personne et modifier les données concernées. Cela peut être effectué au niveau utilisateur, il n'y a pas besoin d'être connecté en EIG (Administrateur) ou d'avoir accès au menu Administrateur pour effectuer ces modifications. Chaque utilisateur disposant des droits sur la fiche personne peut le faire. Il faut ensuite prévenir l'administrateur EIG ou l'administrateur de la GRH afin qu'il intervienne. Intervention de l'administrateur Prérequis Etre connecté en EIG (Administrateur) ou disposer des droits du menu Administrateur Comment procéder ? Aller dans le menu Administrateur Choisir l'option Traitements spéciaux représenté par l'icône Choisir la première ligne, elle est déjà surlignée en bleu car présélectionnée Faire un double-clic pour y accéder Première manipulation : repérer les personnes dans la liste des salariés qui s'affiche, la recherche intuitive fonctionne. Astuce, en cliquant sur Affichage par groupe dans le haut à droite de la liste, les personnes sont classées par la première de leur nom de famille (les A ensemble, puis les B, ensuite les C, etc.) Sélectionner les personnes concernées en cochant la case sur la gauche, noter que dans le cas d'un changement de nom, c'est le nouveau nom qui s'affiche Deuxième manipulation : cliquer une fois sur le chevron de la ligne 2 - Sélection des périodes L'année en cours est présélectionnée, son affichage et son fonctionnement son les mêmes que ceux de l'historique de paye Ne laisser cocher que le(s) mois concerné(s) Exécuter le traitement en cliquant sur le bouton en forme d'éclair Cliquer sur Oui lors de la demande de confirmation Cliquer sur Ok pour finaliser le traitement Sortir pour vérifier que le traitement a fonctionné Pour le changement de nom Pour le changement d'adresse Attention : si plusieurs mois sont concernés, il est possible d'en sélectionner plusieurs mais l'expérience montre que cela ne  fonctionne pas toujours. Il faut alors recommencer ces manipulations en procédant mois par moisMettre à jour les différents taux des fiches en fonction de ceux de la section Rappel Il existe une fonctionnalité qui permet d'attribuer automatiquement les bons taux AT (accident du travail), médecine du  travail et transport (versement mobilité) en les codifiant dans les paramètres de chaque section (Menu Paramètres Généraux, option Structures). Ainsi, dans cette structure, les taux sont bien codifiés Et lors de la création d'un salarié dans cette stucture, ses taux sont initialisés par défaut (pavé 8 - Régime): En revanche, pour la section suivante, rien n'est codifié De ce fait, dans son, pavé 8, aucun taux n'est initialisé Si l'utilisateur ne fait pas d'effort pour aller chercher le bon taux, les cotisations respectives ne se déclenchent pas. Il manquera donc des cotisations obligatoires dans la DSN, ce qui générera un courrier d'anomalies. Comment y remédier ? Premièrement, il faut mettre à jour les taux par défaut de la section. Si cela ne concerne que quelques personnes, il est possible de les modifier manuellement. Mais, si ce sont toutes les personnes de la section ou une grande majorité qui sont concernés, il faut faire intervenir l'administrateur EIG ou l'administrateur GRH. Intervention de l'administrateur Prérequis Etre connecté en EIG (Administrateur) ou disposer des droits du menu Administrateur Comment procéder ? Aller dans le menu Administrateur Choisir l'option Traitements spéciaux représenté par l'icône Sélectionner la deuxième ligne en cliquant dessus, elle est alors surlignée en bleu et dans le bas de l'écran, cochez les taux à mettre  à jour. La case Seulement les taux non saisis permet de restreindre le traitement aux sections pour lesquelles les taux des fiches contrats ne sont pas renseignés. Si cette case n'est pas cochée, tous les taux sont mis à jour en fonction de ceux de leurs sections respectives. Attention donc, aux sections qui ont un taux AT général et un taux AT dit taux bureau inférieur au taux général. Les personnes au taux bureau pourraient avoir le taux général au terme de la manipulation Double-cliquer sur cette ligne pour exécuter le traitement Répondre Oui aux 2 demandes de confirmation cliquer sur Ok pour finaliser le traitement et voir la liste des modifications Fermer la liste puis qutter le traitement Il faut informer le gestionnaire de paie qu'il devra procéder à des régularisations rétroactives. Attention, pour les taux relevant de l'URSSAF, ces régularisations doivent être mensuelles. Il faut également penser aux contrats clos. Créer les codes taux VMRR Rappel VMRR = Versement Mobilité Régional et Rural Son action est décrite dans une page spécifique de la mise à jour de septembre 2025 Se référer à la page wiki https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/calcul-de-paye-rubriques/page/versement-mobilite-regional-et-rural-vmrr