Importation des absences en Facturation Prix de journée

Accessibilité dans le module

L'import des absences est accessible depuis le bouton Saisie des absences de la saisie des factures :

Enregistrement du tableau de correspondance

1ère étape :

Il faut enregistrer un tableau de correspondance pour relier les motifs d'absence externes et ceux du prix de journée avant de commencer l'import des absences.

2ème étape :

Le contenu du tableau de correspondance attendu doit être au format soit .txt ou .csv

"CODEPJ" :  le code de motif d'absence dans le prix de journée, texte limité à 1 caractère

"CODEEXT" : le code de motif d'absence d'un logiciel tiers, texte limité à 1 caractère

Une fois qu'un tableau de correspondance est enregistré, la case Utiliser le tableau de correspondance déjà enregistré est cochée. Il convient de la décocher pour le mettre à jour.

Affichage des motifs d'absence

Après l'enregistrement du tableau de correspondance, nous pouvons consulter le détail des motifs d'absence.

Lecture des absences à importer

Le fichier d'absence attendu doit être au format soit .txt ou .csv

"ANNEE" et "MOIS" doivent correspondre à la période sélectionnée sur la saisie des factures

"IDPERSONNE" doit correspondre à Réf Externe de la fiche personne, limité à 60 caractères.

"SECTION" doit correspondre à l'alias de la section en cours

"DETAIL" doit être une chaîne de caractères dont la longueur correspond au nombre de jour de "ANNEE" et "MOIS".

ESPACE : une journée de présence

TIRE : une journée non significative

LETTRE : le code du motif d'absence correspondant

Validation de l'import des absences

Le bouton Valider est verrouillé tant qu'il y a des erreurs dans le fichier d'absence.

Si les absences sont correctement lues, le bouton Valider est activé.

En fermant le module, les lignes de facture sont alors mises à jour.