# Fact Prix de journée: Codifier une personne en Externat*

Dans des établissements, nous pouvons trouver différents types d'accueil, comme par exemple, des accueils en EXTERNAT.

La facturation doit donc être décomposée :

\- une facturation doit être établie au Conseil départemental et une autre au résident.

Pour réaliser ce type de facturation: la procédure est la suivante

##### <span style="color: #0000ff;">I. Dans la fiche personne: Créer 2 dossiers de facturation.</span>

<span style="color: #008000;">1. Créer un 1er dossier de facturation pour le CD 83 (par exemple) avec la P.E.C et le Placement comme suit:</span>

[![image-1731059747023.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731059747023.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731059747023.png)

[![image-1731059761952.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731059761952.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731059761952.png)

<span style="color: #008000;">2. Créer un 2ème dossier de facturation pour la personne avec la P.E.C et le Placement comme suit:</span>

[![image-1731060013933.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731060013933.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731060013933.png)

Dans l’onglet paramètres de ce dossier, identifiez le compte comptable de la personne, celui-ci apparaitra alors dans le bandeau vert du dossier.

[![image-1731060034702.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731060034702.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731060034702.png)

- *Par exemple,les éléments de facturation à mettre dans le dossier peuvent être les suivants:*  
    
    - *PART USAGER FJ EXTERNAT avec comme payeur imposé à la personne*
    - *Pour les personnes concernées : RBT FORFAIT JOURNALIER EXT avec comme payeur imposé à la personne (ne pas identifier de calendrier mais mettre à 1 la quantité)*
        
        [![image-1731060106653.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731060106653.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731060106653.png)

<span style="text-decoration: underline;">Comment identifier le payeur imposé à la personne?</span>

au niveau du Payeur, liste déroulante: choisir imposé

dans la zone d'à côté, gommer le payeur ( il faut que la zone soit vide)

puis faire "tabulation"

automatiquement, le champ s'alimentera de la personne

En conclusion, les dossiers de facturation dans la fiche personne doivent être codifiés ainsi :

[![image-1731060352491.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731060352491.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731060352491.png)

##### <span style="color: #0000ff;">II. En saisie des factures.  
</span>

La personne aura 2 dossiers de facturation :

\- Un dossier pour le CD 83 ( par exemple)

\- Un dossier pour la personne

Pour le CD83, il faudra utiliser les motifs d’absence dites " facturées" (exemple : ABS EXT&lt; 72H)

Alors que pour la personne, il ne faudra pas utiliser les motifs d’absences mas utiliser « non facturé » en double cliquant sur le produit

[![image-1731060530736.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731060530736.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731060530736.png)