# Fact Prix de Journée : Comment créer un rejet?*

**Prérequis :** Avoir facturé sur une période précédente.

**Dans quel cas utiliser le rejet?**  
Le rejet s’utilise sur des factures du mois précédent, qui ont été éditées en réelles.

Celles-ci ont été transmises et  le financeur rejette le paiement.

 **Procédure:**  
Dans Traitement / périodes, les périodes précédentes doivent être closes.

En saisie des factures : Se positionner sur la personne concernée par le rejet.

Utiliser le bouton « saisie d’un rejet pour cette personne »[![image-1663836164693.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663836164693.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663836164693.png)

Sélectionner la facture qui fait l’objet d’un rejet : cliquer sur la Facture

  
Valider et confirmer

  
La facture sélectionnée est donc annulée (nombre de journée en négatif) et une copie supplémentaire est créée.

Reste à corriger la facture ainsi créée par le rappel.

Seule la facture positive sera à éditer et transmettre (si non en instance), celle en négative sert à équilibrer la comptabilité