Fact Prix de Journée :Transmettre une facture rejetée suite à une erreur de codification dans la carte de sécurité sociale

1ère étape

Modifier dans la fiche personne dans l'onglet "assuré" les informations devant être corrigées.

2ème étape

Aller en gestion des transmissions.

Rechercherla facture transmise .

Ouvrir le fichier et le lot.

Se positionner sur la facture et copier la dans le presse facture

Revenir   pour voir uniquement les fichiers non transmis.

Sélectionner le référent payeur 

Créer un fichier

le message suivant apparait:

Confirmer à oui la création.

Se positionner sur le fichier puis sur la facture présente dans le presse facture.

Coller la facture du presse facture dans le fichier 

Le message suivant apparait:

Confirmer à oui la création.

Le lot pourra être généré et transmis au payeur.