Gestion des Ressources : dévalider des factures en réel
Cette intervention ne peut être effectuée que par l'administrateur EIG dans le module " Gestion des ressources" :
et 
1ère étape
Vérifier dans le menu "Traitements", item "Périodes" que celle ci soit "Ouverte" et que le statut de la comptabilisation soit à "Non".
Si ce n'est pas le cas, il faut aller en modification 
de la période et changer le statut clos en ouvert 
, puis traitement de fin de période 
supprimer les écritures en comptabilité 
2ème étape :
- Sélectionner l'item "Saisie des variables"
- Se positionner sur la personne concernée et l'exclure en utilisant le bouton
- Un 1er message vous demande si vous confirmez cette exclusion ==> répondre OUI
- Un 2ème message vous demande si vous voulez aussi supprimer les saisies ==> OUI pour supprimer les saisies manueles, Non pour les conserver
La facture de la personne est exclue.
Si celle ci doit être réincluse, il faut se positionner sur la personne et l'inclure en utilisant l'item
.
La facture ne sera plus éditée en réelle et donc modifiable par l'utilisateur
Avant
Après
NOTA BENE
Si ce sont toutes les factures du mois qui doivent être dévalidées, il faut faire l'action précédente sur chaque personne. Il n'y a pas de traitement de masse.
Si l'établissement réalise des facturations NETTES au département, les prochaines étapes sont OBLIGATOIRES.
Les factures nettes sont les factures du prix de journée minorées des contributions.
3ème étape
- Procéder aux éditions réelles des contributions et des reversions
et 
4ème étape
- Selectionner "Intégration des reversements"
- Sélectionner les personnes concernées et faire l'intégration des reversements
dans la facturation. Le programme met à jour le montant de la contribution dans les factures du prix de journée même si celles-ci sont déjà éditées en réel
- Un message d'information vous confirme que le traitement s'est déroulé
