Automatiser le numéro de facture réglée sur le relevé bancaire du fournisseur
Introduction
Il est possible, lors de l'élaboration d'un virement founisseur de faire en sorte que le numéro de la facture réglée apparaisse sur le relevé bancaire du fournisseur.
Rappel
Il existe une zone spécifique qui permet de saisir le numéro de facture lors de la saisie de la facture. Son but est de faire apparaître ce numéro de facture sur le relevé de comptes du fournisseur :
Cette automatisation nécessite une codification dans le code journal dédié aux achats et une autre dans le compte fournisseur.
Prérequis
Avoir accès au "Plan comptable" et aux "Codes Journaux" du menu "Fichiers de base". Ces 2 options sont représentées par leurs icônes respectives :
et 
Si l'utilisateur final n'y a pas accès, il doit s'adresser à un responsable hiérarchique qui possède ces droits.