Fact Prix de journée: Codifier une personne en Externat

Dans des établissements, nous pouvons trouver différents types d'accueil, comme par exemple, des accueils en EXTERNAT.

La facturation doit donc être décomposée :

- une facturation doit être établie au Conseil départemental et une autre au résident.

Pour réaliser ce type de facturation: la procédure est la suivante

I. Dans la fiche personne: Créer 2 dossiers de facturation.

1. Créer un 1er dossier de facturation pour le CD 83 (par exemple) avec la P.E.C et le Placement comme suit:

2. Créer un 2ème dossier de facturation pour la personne avec la P.E.C et le Placement comme suit:

Dans l’onglet paramètres de ce dossier, identifiez le compte comptable de la personne èpersonne, celui-ci apparaitra alors dans le bandeau voirvert du dossier.

 

• Par exemple,les éléments de facturation à mettre dans le dossier peuvent être les suivants:
  
  • PART USAGER FJ EXTERNAT avec comme payeur imposé à la personne
  • Pour les personnes concernées : RBT FORFAIT JOURNALIER EXT avec comme payeur imposé à la personne (ne pas identifier de calendrier mais mettre à 1 la quantité)

    

     

Comment identifier le payeur imposé à la personne?

au niveau du Payeur, liste déroulante: choisir imposé

dans la zone d'à côté, gommer le payeur ( il faut que la zone soit vide)

puis faire "tabulation"

automatiquement, le champ s'alimentera de la personne

 

En conclusion, le dossier de facturation dans la fiche personne doit être codifié ainsi ainsi :

II. En saisie des factures.

La personne aura 2 dossiers de facturation :

- Un dossier pour le CD 83 ( par exemple)

- Un dossier pour la personne

Pour le CD83, il faudra utiliser les motifs d’absence dites " facturées" (exemple : ABS EXT< 72H)

Alors que pour la personne, il ne faudra pas utiliser les motifs d’absences mas utiliser « non facturé » en double cliquant sur le produit