Fact Prix de journée: Codifier une personne en Externat

Dans des établissements, nous pouvons trouver différents types d'accueil, comme par exemple, des accueils en EXTERNAT.

La facturation doit donc être décomposée :

- une facturation doit être établie au Conseil départemental et une autre au résident.

Pour réaliser ce type de facturation: la procédure est la suivante

I. Dans la fiche personne: Créer 2 dossiers de facturation.

1. Créer un 1er dossier de facturation pour le CD 83 (par exemple) avec la P.E.C et le Placement comme suit:

2. Créer un 2ème dossier de facturation pour la personne avec la P.E.C et le Placement comme suit:

Dans l’onglet paramètres de ce dossier, identifiez le compte comptable de la personne, celui-ci apparaitra alors dans le bandeau vert du dossier.

 

• Par exemple,les éléments de facturation à mettre dans le dossier peuvent être les suivants:
  
  • PART USAGER FJ EXTERNAT avec comme payeur imposé à la personne
  • Pour les personnes concernées : RBT FORFAIT JOURNALIER EXT avec comme payeur imposé à la personne (ne pas identifier de calendrier mais mettre à 1 la quantité)

    

     

Comment identifier le payeur imposé à la personne?

au niveau du Payeur, liste déroulante: choisir imposé

dans la zone d'à côté, gommer le payeur ( il faut que la zone soit vide)

puis faire "tabulation"

automatiquement, le champ s'alimentera de la personne

 

En conclusion, les dossiers de facturation dans la fiche personne doivent être codifiés ainsi :

II. En saisie des factures.

La personne aura 2 dossiers de facturation :

- Un dossier pour le CD 83 ( par exemple)

- Un dossier pour la personne

Pour le CD83, il faudra utiliser les motifs d’absence dites " facturées" (exemple : ABS EXT< 72H)

Alors que pour la personne, il ne faudra pas utiliser les motifs d’absences mas utiliser « non facturé » en double cliquant sur le produit