Dévalider une seule facture éditée en réelle d'un mois en pupitre en facturation prix de journée

Se connecter en mode pupitre.

Avoir le statut « ouvert » dans la gestion des périodes   dans le menu "Traitements" "périodes".

Si tel n’est pas le cas, aller en modification de celle-ci et changer le statut  clos à ouvert.

Supprimer les écritures de comptabilisation  dans le traitement fin de période  .

Le statut de la comptabilisation passera  en« effectuée » à « non ».

Aller en saisie des factures dans le menu "Traitements".

Se positionner sur la personne et double cliquer sur le mois pour accéder à la saisie d’une absence ou utiliser l'item

En saisir une et valider.

Se déconnecter du mode pupitre.

L'utilisateur accèdera de nouveau à la modification de la facture.