Facturation Prix de Journée : Dévalider une seule facture éditée en réel

Cette intervention, autrefois réservée aux techniciens d'EIG en mode pupitre dans l'application Facturation Prix de Journée peut maintenant être réalisée par l'administrateur.

Prérequis

Il convient donc d'être connecté en mode Administrateur :

image-1719472779253.png

L'écran de saisie des factures ne doit pas être ouvert. S'il l'est, il convient de le fermer

image-1719561891686.png

Comment procéder

Avoir le statut « ouvert » dans la gestion des périodes   dans le menu "Traitements", item "Périodes".

Si tel n’est pas le cas, aller en modification de celle-ci et changer le statut image-1660823953794.png clos à ouvert.

Supprimer les écritures de comptabilisation image-1660823972996.png dans le traitement fin de période image-1660824064685.png .

Le statut de la comptabilisation passe  en « Effectuée » à « Non ».

Aller en saisie des factures image-1660824702748.png dans le menu "Traitements".

Se positionner sur la personne et double cliquer sur le mois pour accéder à la saisie d’une absence ou utiliser l'itemimage-1660825800665.png

image-1660825952073.png

En saisir une et valider.

image-1660826014196.png

Prévenir l'utilisateur qu'il peut accéder de nouveau à la modification de la facture. Lui conseiller de fermer le programme de la facturation prix de journée et de le rouvrir.

 

Back to top