Dévalider une seule facture éditée en réelle d'un mois en pupitre en facturation prix de journée

Cette intervention ne peut être effectuée que par un technicien d'EIG en mode pupitre.

Avoir le statut « ouvert » dans la gestion des périodes   dans le menu "Traitements" "périodes".

Si tel n’est pas le cas, aller en modification de celle-ci et changer le statut  clos à ouvert.

Supprimer les écritures de comptabilisation  dans le traitement fin de période  .

Le statut de la comptabilisation passera  en« effectuée » à « non ».

Aller en saisie des factures dans le menu "Traitements".

Se positionner sur la personne et double cliquer sur le mois pour accéder à la saisie d’une absence ou utiliser l'item

En saisir une et valider.

Se déconnecter du mode pupitre.

L'utilisateur accèdera de nouveau à la modification de la facture.