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Comprendre les différentes étapes du CBS - TCR

Rappel

A partir de juin et jusqu'en octobre, les utilsiateurs établissent le budget prévisionnel de GRH qui est déposé au financeur.

Quand le nouvel exercice de paye est ouvert, la gestion des postes en vigueur au 31 décembre - celle du CBS de l'année échue - est remplacée par la gestion des postes du budget prévisionnel GRH de la nouvelle année. Quand les numéros de postes sont pérennes d'une année sur l'autre, tout va bien. Quand ils ne le sont pas, il faut intervenir, nous verrons un peu plus loin comment procéder.

Les différents modes de génération du budget prévisionnel sont traitée dans la page wiki suivante : 

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-grh/page/les-differents-modes-de-generation-du-budget-previsionnel-grh-tcr

1 - Début janvier

 Courant janvier, dès que la DSN de décembre N-1 est envoyée en réel, générer le CBS.

Cette génération consiste à dupliquer le budget prévisionnel déposé au financeur dans les postes du CBS. C'est à partir de cette gestion que la comparaison avec la réalité de la paye est établie et les écarts calculés.

Il ne sert à rien de modifier le budget prévisionnel précédemment établi (sauf à la demande du financeur).

Dans le CBS,

  • Aller dans le menu "Fichiers de base"
  • Sélectionner l'item "Convention"
  • Repérer la (les) convention(s) utilisées
  • Faire un double-clic sur la 1ère ligne (celle qui contient le nom de la convention)
  • Cliquer sur l'onglet "Généralités"
  • Remplacer la valeur de point budgétaire par la valeur de point active en GRH
  • Valider
  • Aller dans le menu "Traitements"
  • Sélectionner "Calcul du budget" et exécuter le traitement. En effet, lors de la génération, si les données des fiches de postes et le paramétrage sont reprises, le résultat ne l'est pas, il faut le recalculer

Si les numéros de postes sont différents d'une année sur l'autre, dans les fiches contrats, ce sont les postes en vigueur au 31 décembre N-1 qui y sont codifiés. Il faut donc les remplacer par les nouveaux numéros de postes. 

Comment procéder ?
  • A faire avant de calculer les payes
  • Aller dans le menu "Traitements divers"
  • Sélectionner "Modification des ventilations"
  • Laisser l'écran codifié tel qu'il est. C'est à dire avec la première partie cochée, "Mise à jour des ventilations des contrats à partir de la gestion des postes actuelle" et l'option "Modifications des ventilations budgétaires (par poste)" cochée
  • Exécuter le traitement