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Facturation Prix de Journée - Les pages wiki des fonctions "Administrateur"
La majorité des pages wiki citées existaient déjà mais uniquement majoritairement accessibles pour les techniciens EIG en mode pupitre. Elles sont modifiées pour indiquer le mode Administrateur. Un lien est présenté pour y accéder.
Fact Prix de Journée Ressources : Index hors limite (-1) lors de la comptabilisation*
Lors de la comptabilisation des ressources, le programme signale le message d'erreur suivant : Ce message indique qu'il y a une erreur de comptabilisation. Le programme s'arrête immédiatement sur la facture sur laquelle il y a un incident. Très souvent...
Que faire en cas d'anomalie ?
Ce chapitre traite les anomalies constatées par les clients lors de la mise en place du mode administrateur.
Fact Prix de Journée : Transmettre un fichier à mon payeur absent de la gestion des transmissions*
Cette intervention ne peut être effectuée qu'en administrateur dans l'application Facturation Prix de Journée Prérequis A utiliser en cas de rejet global de la facture ou partiel ou parce que les références de télétransmission n'étaient pas correctement co...
Fact Prix de Journée : le fichier D:\EIG\FIC\Transmission\A..... ne peut être créé*
Dans l'application prix de journée. Gestion des transmissions: le programme signale l'erreur suivante au moment de la génération du fichier: Solution: Le service informatique doit donner les droits d'écriture sur le dossier indiqué dans le message aux uti...
Version 69
Fact Prix de Journée : Retransmettre de nouveau un lot à un payeur*
Dans l'application prix de journée. Menu " traitements", "gestion des transmissions". Sélectionner les fichiers transmis dans l'item . Choisir le fichier et le transmettre à nouveau.
Fact Prix de Journée :Transmettre une facture rejetée suite à une erreur de codification dans la carte de sécurité sociale*
1ère étape Modifier dans la fiche personne dans l'onglet "assuré" les informations devant être corrigées. 2ème étape Aller en gestion des transmissions. Rechercherla facture transmise . Ouvrir le fichier et le lot. Se positionner sur la facture et copi...
Version 70
Réaliser l'extraction des données GRH vers la gestion des ressources*
Prérequis : Avoir paramétré les rubriques de paye à extraire, que la fiche individuelle soit paramétrée pour l’extraction, que les rubriques de paye à extraire soit incluses dans les schémas de facturation et que la fiche personne dans les ressources soit ra...
Gestion Commerciale : Prérequis pour la mise en place d'un logo*
Prérequis En Gestion Commerciale, le logo doit être au format JPG. (dimension requise: 9.2*6) Attention, si le logo est en format PNG, le logo sur l'export PDF sera en noir. Pour l'intégrer dans l'applicatif - Menu "Administration", "Gestion des structures...
Installation
GRH
Comptabilité
Facturations
Intégration des écritures - TCR*
L'intégration des écritures comptable à partir du relevé ne peut se faire qu'à partir du moment où le code journal banque autorise la génération des écritures (cf paramétrage) et il est nécessaire d'utiliser un code de saisie mode pièce afin de permettre au lo...
Compléments de mise à jour
Rapprochement Bancaire Dématérialisé - TCR*
L'Etat de Rapprochement Bancaire (ERB) Dématérialisé est un programme qui va rechercher les équivalences entre les écritures saisies en comptabilité et les lignes du relevé CFONB fourni par la banque selon un critère de confiance. Le programme classe les écrit...