Fact Prix de Journée: Transmettre un fichier à mon payeur absent de la gestion des transmissions
Cette intervention ne peut être effectuée qu'en administrateur dans l'application Facturation Prix de Journée
Prérequis
A utiliser en cas de rejet global de la facture ou partiel ou parce que les références de télétransmission n'étaient pas correctement codifiées dans la fiche payeur, fiche produit ou dans le référent payeur.
Procédure
Sélectionner la saisie des factures 
.
Trier les factures par payeur :
Se positionner sur le payeur et marquer toutes les factures de celui ci à télétransmettre 
.
En édition des factures 
, valider les factures du payeur concerné.
Aller en gestion des transmissions
afin de contrôler que le fichier a bien été créé au niveau du référent payeur.
Se déconnecter.
L'utilisateur peut de nouveau se connecter avec ses identifiants pour éditer les factures en réel, générer et transmettre le lot au payeur.