Fact Prix de Journée :Transmettre une facture rejetée suite à une erreur de codification dans la carte de sécurité sociale*

1ère étape

Modifier dans la fiche personne dans l'onglet "assuré" les informations devant être corrigées.

image-1660830845882.png

2ème étape

Aller en gestion des transmissions.

Rechercherimage-1660830945884.pngla facture transmise .

Ouvrir le fichier et le lot.

Se positionner sur la facture et copier la dans le presse factureimage-1660831017930.png

Revenir image-1660830945884.png  pour voir uniquement les fichiers non transmis.

Sélectionner le référent payeur image-1660831159022.png

Créer un fichierimage-1660831207198.png

le message suivant apparait: 

image-1660831287885.png

Confirmer à oui la création.

Se positionner sur le fichier puis sur la facture présente dans le presse facture.

Coller la facture du presse facture dans le fichier image-1660831407773.png

Le message suivant apparait:

image-1660831442317.png

Confirmer à oui la création.

Le lot pourra être généré et transmis au payeur.

 

 

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