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Au niveau de la paie, la codification est quasi correcte. Il faut tout de même régulariser la cotisation de prévoyance. En effet, le PERECO ne doit pas alimenter la cotisation de prévoyance. De ce fait, nous pouvons en effet corriger l'historique de la rubr...

Constat  Le bloc 78 code 02 est incomplet, le versement brut doit être pris en compte dans le calcul de la base plafonnée. Ce n'était pas le cas sur la DSN de mars. La base de cotisation BC_TR_A_PERCO a été créé afin de l'intégrer et envoyer la bonne base a...

Prérequis Attention : toutes les codifications suivantes sont présentes dans la nomenclature de bilan social (Menu Bilan Social, 1er item, nomenclature du bilan social).  Le but de cette page est de permettre d'ajuster le paramétrage. La formation au bilan so...

Lorsque l'ensemble du paramétrage de la TVA est effectif, il n'est plus nécessaire de saisir la ligne de TVA. En effet, une cellule supplémentaire va vous permettre de renseigner le code TVA . C'est à partir de code que le programme va calculer le montant grâc...

Cette fonctionnalité a pour but d'identifier l'ensemble des bases de TVA collectées et déductible afin de réaliser la comptabilisation mensuelle. En traitements périodiques / traitement de TVA Votre écran est partagé en 2. A gauche, vous avez la TVA Collecté...

Pour les établissements en organisme de santé, le logiciel vous permet de transmettre vos factures en transmission vers vos payeurs. 1. Au préalable, il convient de définir les codes de télétransmission dans la(es) fiche(s) produit(s) : 2. Puis dans la fic...

La comptabilité analytique permet d'analyser un résultat selon une clef de répartition (Activité, lieu géographique ou autre). Elle s'applique principalement sur l'ensemble des comptes 6 et 7 mais vous pouvez affiner les comptes comptables sur les comptes de c...

Vous avez correctement paramétré les traitements analytiques et vous êtes sur l'écran de saisie (en mode Pièce ou Bordereau) C'est à la validation de la cellule "compte" que le programme déclenche ou non la cellule analytique en fonction du paramétrage. C'...

Nous n'allons pas refaire ici la documentation sur le NET SOCIAL (https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/calcul-de-paye-rubriques/page/net-social) mais simplement apporter des précisions sur les éléments de rémunération servant au calcul du net social au travers ...

Lorsqu'une écriture provient d'un autre applicatif d'EIG et que vous ne pouvez pas comptabiliser de nouveaux, vous devez effectuer une saisie analytique. Pour cela, il est obligatoire de paramétrer le code journal "MS : Mouvements statiques" avec un code de s...

Lorsque que vous avez paramétré une comptabilité analytique et que celle-ci permet l'affectation analytiques sur les autres applicatifs. Il faut alors affecter les salariés (EIG GRH) les résidents, les clients (sur les facturations d'EIG) ou les biens (EIG imm...

Pour créer un poste enveloppe comme il faut en GRH Budget, vous devrez faire attention à plusieurs problématiques. En effet, il faudra que le poste enveloppe ne déclenche pas d'ETP, que les plafonds mensuels de tranche A de sécurité sociale et d'organismes com...

Fiche consigne 2046 Le stagiaire de la formation professionnelle continue est normalement rémunérée par la région / Pôle emploi. Normalement l'entreprise d'accueil n'a pas à déclarer ce stagiaire en DSN sauf si elle verse un complément de rémunération. D'ai...

Lien vers la documentation : https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/Fek4qewkwBR9SkR En complément Maj : https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-mars-2025/page/erratum Mettre à jour le gestionnaire de rubriques : https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/techn...

La gestion des relances se situe dans le menu "édition"  - La date d’échéance des factures des payants est par défaut « au comptant » Le détail des actions :- Par défaut, la date limite figurant en haut à gauche de l’écran est au 1er du mois. Cette date es...

Prérequis : Facturer des résidents à l’aide sociale. Utiliser les ressources Marche à suivre : Je souhaite générer l’argent poche au trimestre. 1. Vérifier les paramétrages de l’argent de poche dans administration / structure. En modifiant la section concern...

Prérequis éventuel : Avoir les droits ouverts sur plusieurs sections et sur la gestion des personnes. Marche à suivre : Se placer sur la section d’origine du résident. Ouvrir « Fichier de base » et « personnes » Se placer sur le résident concerné et en ba...

Prérequis éventuel : Avoir facturé sur l’année demandée. Marche à suivre : Ouvrir le menu Administration / Gestion des structures Se placer sur la section concernée et cliquer sur ‘modifier’ Dans l’onglet ‘Facturation’, en bas, on retrouve le modèle de l...