Fact Prix de Journée : Dévalider les factures éditées en réelles d'un mois
Cette intervention ne peut être effectuée qu'en mode administrateur dans l'application Facturation Prix de Journée 
.
Prérequis
Avoir le statut « ouvert » dans la gestion des périodes 
du menu "Traitements", item "Périodes".
Si tel n’est pas le cas, aller en modification de celle-ci et changer le statut 
clos à ouvert.
Supprimer les écritures de comptabilisation 
dans le traitement fin de période 
.
Le statut de la comptabilisation passe d'« Effectuée » à « Non ».
Déroulement
Aller en saisie des factures 
dans le menu "Traitements".
Invalider les factures d'un mois complet
Se positionner sur une personne et sur le mois pour accéder à la saisie regroupée d’une absence :
Saisie une absence regroupée et valider :
Invalider la(es) facture(s) d'une seule personne
- Se positionner sur une personne et sur le mois pour accéder à la saisie regroupée d’une absence et saisir une absence. Valider.
- Se positionner sur une personne et sur la ligne de facturation en utilisant la croix rouge pour la supprimer.
- Exclure la personne même si pour celle-ci la facture avait été déjà éditée en réelle en utilisant l'item "Exclusion"